Вы здесь

Итоги реализации ведомственных целевых программ за 2017 год

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга» за 2017 год *

Наименование задачи Срок реализации Объем расходов на реализацию, тыс.руб. Показатели результативности деятельности
Плановое значение Фактическое значение Наименование индикатора Единица измерения Значение индикатора
Плановое значение Фактическое значение
Наименование ВЦП: Ведомственная целевая программ муниципального образования «Город Калуга» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга»
Цель ВЦП: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Калуга», повышение качества управления муниципальными финансами
Задача 1.
Обеспечение сбалансированности бюджета, повышение  эффективности бюджетных расходов и организации бюджетного процесса
2017-2019 гг. 45 425,7 45 425,0 Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» % >90 85,7
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Калуга» тыс.руб. 0 0
Задача 2.
Повышение эффективности управления муниципальным долгом
2017-2019 гг. 198 543,9 195 819,5 Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов муниципального образования «Город Калуга» без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета муниципального образования «Город Калуга» % <10 0,76
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Калуга» к объему расходов муниципального бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций % <15 2,8
Задача 3.
Развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга»
2017-2019 гг. Х Х Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» на душу населения тыс.руб. >11,0 12,2
Итого по ВЦП   243 969,6 241 244,5        

* - подробная информация находится в вложении.

Вложения: