Вы здесь

Итоги реализации ведомственных целевых программ за 2012 год

ВЦП «Совершенствование системы муниципальных услуг (работ) в учреждениях, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги» на 2012-2014 годы

Основная цель ведомственной целевой программы «Совершенствование системы муниципальных услуг (работ) в учреждениях, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги» направлена на создание условий для привлечения максимально возможного числа жителей муниципального образования «Город Калуга» к систематическим занятиям физической культурой, спортом и обеспечение условий для занятий в объединениях культурно-досуговой, спортивно-массовой и воспитательной направленности с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.

Программа реализуется путем проведения ряда мероприятий, направленных на осуществление основной деятельности учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. При реализации данной программы были достигнуты определенные результаты.

Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, за 2012 год составило 11531 человек, это - дети и подростки, которые были охвачены систематическими и организованными занятиями в свободное от учебы время. В МБУ «Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб» муниципальную услугу по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта получило 203 человека. В МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» муниципальную услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья получили 164 человека.

Было организованно и проведено в соответствии с календарным планом 119 культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий и конкурсов. Так же было проведено 520 мероприятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства. В рамках ведомственной целевой программы воспитанники СДЮСШОР и ДЮСШ приняли участие в 86 соревнованиях различного уровня, где завоевали 841 призовое место, 44 спортсмена вошли в составы сборных команд Калужской области, 18 спортсменов вошли в составы сборных команд России по видам спорта. Количество учащихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях и творческих конкурсах разного уровня, составило 384 человека.

Участие в специализированных семинарах и курсах повышения квалификации позволило повысить профессиональное мастерство 23 специалистам учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики.

За 2012 год в учреждениях были проведены мероприятия по опрессовке и промывке системы отопления, произведены работы по замерам сопротивления изоляции, проведен по капитальный и текущий ремонт на спортивных площадках, находящихся в оперативном управлении МАУ «СОЦ», расположенных по адресам: ул. Болотникова, 24, ул. Хрустальная, ул.Огарева, 22; проведены ремонтные работы в помещениях общежития, столовой и ремонт умывальника в СОЛ «Искра»; ремонт спортивной площадки МБОУ ДОД «Детский (подростковый) клуб им. А.Д.Спиридонова»; ремонт в помещении ДПК «Юттис», ДПК «Отечество» (МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»); ремонт туалета и первого этажа спортивного зала МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Темп»; проведены кровельные работы спортивного комплекса «Полет» (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Фехтование»).

В рамках ведомственной целевой программы было закуплено холодильное оборудование для СОЛ «Искра», приобретено детское игровое оборудование, основные средства (мебель, музыкальное оборудование, оргтехника, бытовая техника, фото и видео оборудование, спортивный инвентарь и оборудование) и материальные запасы для нужд учреждений. Был приобретен инвентарь и оборудование для экстремальных видов спорта, это позволило оборудовать для жителей города специализированную площадку для любителей экстремальных видов спорта.

Программа эффективно решает вопросы по предоставлению (выполнению) муниципальных услуг (работ) учреждениями, подведомственными управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги жителям города.
В ходе реализации программы отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных находятся в пределах нормы.

Факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП, не выявлено.

ВЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»

В целях создания комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта постановлением Городской Управы города Калуги от 30.03.2012 № 76-п утверждена ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга», предусмотрены денежные средства в  размере 107 204,227 тыс. руб., израсходовано  95 580,100 тыс. руб., а именно:

1. Для обеспечения сохранности жилищного фонда, поддержания эксплуатационных показателей основных конструктивных элементов зданий в рабочем состоянии, восстановления работоспособности инженерных систем в целях исполнения обязательств, возникших в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», и исполнения обязанностей городского округа как наймодателя в бюджете МО «Город Калуга» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 56 383,090 тыс. руб., израсходовано 52 146,056 тыс. руб., в том числе на оплату кредиторской задолженности 2011 года в сумме 6 103,2 тыс. руб.

В 2012 году был запланирован капитальный ремонт по 158 многоквартирным жилым домам, по фактическим показателям ремонт был произведен в 93 домах. Отклонение по ремонту домов оставило 41,14% (65 домов), по бюджетным ассигнованиям – 7,5% (4 237,034 тыс. руб.), данные отклонения произошли по следующим причинам: не полное исполнение обязательств по соглашениям на представление субсидии со стороны управляющих компаний, а именно не своевременное предъявление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3; капитальный ремонт по ряду домов (пер. Калинина, д.9; ул. К.Либкнехта, д.14, корп.1; ул. Глаголева, д.44; ул. Циолковского, д.58) проводился по несколько видам работ, в связи с этим количество домов фактически составило 93 дома.2. Субсидия на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по исполнению судебных решений предусмотрена в сумме 49 821,137 тыс. руб., израсходовано 42 436,191 тыс. руб.

В 2012 году был запланирован капитальный ремонт по 30 многоквартирным жилым домам, по фактическим показателям ремонт был произведен в 35 домах. Отклонение по бюджетным ассигнованиям составило 14,8% (7 384,945 тыс. руб.). Отклонение произошло по причине не полного исполнения обязательств по соглашениям на представление субсидии со стороны управляющих компаний, а именно не своевременное предъявление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

2. Субсидия на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, предусмотрена в сумме 1000,0 тыс. руб., израсходовано 997,839 тыс. руб.

В 2012 году было запланировано представить субсидию соразмерно доле муниципального образования по 284 многоквартирным жилым домам, по фактическим показателям субсидия была предоставлена по 67 домах, отклонение оставило 76,4% (217 домов), данное отклонение произошло по следующей причине: при утверждении ВЦП 30.03.2012 предполагалось финансирование на данную статью 11 000,0 тыс. руб., в результате изменений в бюджете была утверждена сумма в размере 1 000,0 тыс. руб., в связи с этим представить субсидию представлялось возможным по 67 домам.

Для своевременной реализации программы управляющим компаниям указано о своевременном представлении выполненных работ. А также проводить финансирование в полном объеме, в соответствии с утвержденными суммами ВЦП.

ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Калуга».

В рамках ведомственной целевой программы предусмотрено:

  •  на ремонт тротуаров и автомобильных дорог – 521 744,9 тыс. руб., израсходовано 521 054,0 тыс. руб. в том числе  на оплату  кредиторской задолженности 2011 года 222 635,1 тыс. руб. Выполнен ремонт дорог и тротуаров на площади 475,2 тыс.кв. м2;
  • на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений предусмотрено 421 287,7 тыс. руб.,  израсходовано 419 497,7 тыс. руб.,  в том числе: на уборку дорог и тротуаров предусмотрено 407 932,5 тыс. руб., профинансировано  406 998,0 тыс. руб. Выполнены работы по очистке проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных дорожек от грязи, снега, вывоз снега, устранение гололеда и ямочному ремонту  на  площади 63,9 тыс.кв.м. Ликвидировано стихийный свалок 585 шт. 

Объем  уборки:
-зимней механизированной –   3401,69 тыс.кв.м., ручной уборки- 152,57 тыс.кв.м.;
-летней механизированной –  3182,97 тыс.кв.м.,  ручной уборки- 223,43 тыс.кв.м;

  • на содержание ливневой канализации (плата за прием сточных и дренажных вод, содержание очистных сооружений Свирь) израсходовано 5 183,1 тыс. руб.;
  • на содержание искусственных сооружений (мостов, дамб, эстакад и мостового перехода через реку Оку) израсходовано  7316,6 тыс. руб.
ВЦП «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»

В рамках ведомственной целевой на  2012 год  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  2998,5 тыс. руб., израсходовано  2998,5 тыс. руб. на мероприятия по охране окружающей среды,  на выполнение работ по созданию, поддержанию и развитию системы экологического  управления города Калуги.

ВЦП «Светлый Город»

В рамках ведомственной целевой на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60 903,1 тыс. руб., израсходовано 55 867,3 тыс. руб. Количество обслуживаемых светильников на 01.01.2013 составляет 13000 штук, количество потребленной электроэнергии – 10 551,3 тыс. кВт.

ВЦП: «Общественное участие» на 2012-2014 годы

По итогам проведения мероприятий в 2012 году в рамках ВЦП по задачам 1, 3, 4, 7 значения фактических индикаторов выше плановых,  по задаче 6 «Взаимодействие с органами ТОС по благоустройству территорий МО «Город Калуга» произошло отклонение от запланированного значения индикатора «Вовлечение населения в работу по благоустройству дворовых территорий» 34 000 чел. – 91 000 чел. Причина-неготовность населения к участию в мероприятиях по благоустройству на благо города.

Управлением по работе с населением на территориях постоянно привлекаются территориальные общины к благоустройству территорий города Калуги. Существует целый комплекс мероприятий, финансирование которых предусмотрено данной программой.

В течение 2013 года территориальные общественные самоуправления примут участие в месячниках по санитарной уборке города и пригорода, акциях «Чистая весна Калуги», «Калужские дворы», «Посади свое дерево», «Зеленая инициатива», «Встретим зиму чистым городом», конкурс «Калуга в цвету» и «Дом образцового содержания».         

В связи с тем, что в России 2013 год - Год окружающей среды, в ТОС будут проводиться большое количество мероприятий по благоустройству, улучшающих экологическую, санитарную и эстетическую обстановку окружающей среды города Калуги. Будет усилено взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий по благоустройству.

В целях развития и поддержки общественных инициатив, участия населения в мероприятиях по благоустройству управлением по работе с населением на территориях направлено письмо с предложением рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований, предусмотернных данной программой  на 2013 год на 200 000 руб. для приобретения инвентаря, расходных материалов.

За период действия программы в 2012 году зарегистрировалось две общины: «Молодежный», «Поле Свободы», утверждены границы ТОС «Территориальная община «Клубный поселок Рождествено». Три инициативные группы вышли с ходатайством о создании территориальных общин. В управление по работе с населением на территориях обратились по обмену опытом развития территориального образования «Город Калуга» представители муниципальных районов и городских округов Калужской области, городов Вологды, Тулы, Твери, Ярославля, Брянска, Кургана, Челябинска.

Исходя из опыта работы территориальных общин, корректировались содержание и сроки реализации мероприятий Программы.

ВЦП  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2012-2014 годы»

В рамках ведомственной целевой программы на 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 104840,1 тыс. руб., израсходовано 102284,92 тыс. руб. Кроме того, на софинансирование мероприятий программы:

- в  соответствии с соглашением  от 28.03.2012 № 1-76/12 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в виде грантов в рамках реализации ведомственной целевой программы  «Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий» победителям областного  конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование  области» муниципальному образованию «Город Калуга» выделены межбюджетные трансферты в  виде грантов на реализацию проектов в сфере благоустройства в сумме 6 000,0 тыс. руб. на  благоустройство дворовых  территорий  и междворовых проездов на территории  муниципального образования  «Город Калуга», израсходовано 4 731,8 тыс. руб.

На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с постановлениями Правительства Калужской области от 29.03.2012 № 149 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на софинансирование отдельных мероприятий за счет средств Дорожного фонда на 2012 год», от 19.03.2012 № 122 «О предоставлении  субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование отдельных мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской области» муниципальному образованию «Город Калуга» выделены межбюджетные трансферты в сумме 52 376,9 тыс. руб. на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных  домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, израсходовано 46 001,5 тыс. руб.

За 2012 год выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на 488 объектах (216 дворов, 273 проезда) на общей площади 172,3 тыс. кв.м.

ВЦП «Развитие образовательных учреждений в сфере культуры и искусства города Калуги»;
ВЦП «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества»;
ВЦП «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»;
ВЦП «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги»

В 2012 году управлением культуры города Калуги были реализованы программные мероприятия  4-х ведомственных целевых программы.

  1.  «Развитие образовательных учреждений в сфере культуры и искусства города Калуги» (постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 № 301-п). Объем финансирования программных мероприятий составил 150 791 800 руб. за счет средств муниципального образования «Город Калуга».
  2. «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества» (постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 № 298-п). Объем финансирования программных мероприятий составил 65 676 330 руб. за счет средств муниципального образования «Город Калуга».
  3. «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги» (постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 № 299-п). Объем финансирования программных мероприятий составил 44 867 200 руб. за счет средств муниципального образования «Город Калуга» и 679 402 руб. за счет ассигнований для комплектования фондов библиотек из федерального бюджета.
  4. «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги» (постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 № 300-п). Объем финансирования программных мероприятий составил 30 015 300 руб. Дополнительные ассигнования из регионального бюджета – 500 000 руб.

Основное внимание в программах уделяется развитию материально-технической базы учреждений, оснащения творческих коллективов музыкальными инструментами и сценическими костюмами, мебели и оборудования, организации поездок на фестивали и конкурсы различного уровня, обеспечение необходимого объема комплектования библиотек различного рода изданиями, оснащение компьютерной техникой и обеспечение выхода в Интернет.

По итогам анализа показателей результативности ведомственных целевых программ управлением культуры города Калуги сделан вывод об эффективности  внедрения ведомственных целевых программ   (далее - ВЦП) и положительном социально-экономическом результате от реализации программных мероприятий во всех ВЦП.

По итогам реализации ВЦП «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»  количество призовых мест, полученных учащимися на конкурсах и фестивалях различного уровня, увеличилось на 114% благодаря созданным условиям для повышения уровня исполнительского мастерства и эффективной организации творческих поездок учащихся и коллективов детских школ искусств. На 35,7% за 2012 год увеличилась успеваемость учащихся ДШИ по сравнению с плановым показателем. За 2012 год средства, запланированные на реализацию 9 программных мероприятий, освоены на 99,99%.

Наиболее успешной стала реализация ВЦП «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги». По 4 из 5 показателям достигнуты положительные результаты: по сравнению с плановым значением на 8,6% увеличилось количество спектаклей, на 15,4% - количество концертов, проведенных собственными силами. Количество посетителей концертов МБУК «Калужский дом музыки» увеличилось на 13,2%. Количество посетителей спектаклей и культурно-массовых мероприятий МБУК «Калужский театр кукол» сократилось на 11,2% от запланированного уровня, что связывается с отсутствием у театра кукол собственного помещения, способного вместить всех желающих. За 2012 год средства, запланированные на реализацию 4 программных мероприятий, освоены на 100%.

Благодаря приоритетным задачам ВЦП «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги» количество автоматизированных рабочих мест в МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» увеличилось на 31,3% по сравнению с плановым значением, количество пользователей библиотек  - на 3%. Удельный уровень отремонтированных и материально-оснащенных за год зданий муниципальных библиотек возрос на 2%.  Отклонение от запланированных показателей всего на 0,01% произошло в количестве экземпляров библиотечного фонда в связи с увеличением количества книг, пришедших в неудовлетворительное состояние. За 2012 год средства, запланированные на реализацию 11 программных мероприятий, освоены на 100%.

Значительных результатов удалось достичь при реализации ВЦП «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества г.Калуги». О повышении уровня исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности свидетельствует увеличение количества мест на конкурсах различного уровня на 15 % по сравнению с плановым значением. Успешно осуществлялась поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов. Количество проведенных мастер-классов превысило запланированные показатели на 29% по сравнению с планом, что также связано с повышением качества стратегического планирования, позиционирования работы МБУК «Дом мастеров» и серьезной работой с мастерами народных промыслов. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных клубными учреждениями, увеличилось на 7%. По остальным показателям достигнуты плановые значения. За 2012 год средства, запланированные на реализацию 10 программных мероприятий, освоены на 99,99%.

ВЦП «Развитие системы образования города Калуги» за 2012 год

Ведомственная целевая программ «Развитие системы образования города Калуги» разработана с учетом постановления Правительства Калужской области от 27 декабря 2010 № 543 «О программе Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», постановления Городской управы города Калуги от 05 июля 2011 № 152-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов».

Цель и задачи ведомственной целевой программы «Развитие системы образования города Калуги» соответствуют основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» в части создания условий для совершенствования образовательного процесса в учреждениях, находящихся в ведении управления образования города Калуги.

Целью внедрения программы является проведение комплекса мер, направленных на обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местного бюджетов; внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления; развития новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора); повышение эффективности распределения бюджетных средств.

Проведенный анализ соответствия достигнутых в отчетном году целевых показателей и индикаторов целевым показателям и индикаторам, утвержденным в ведомственной целевой программы «Развитие системы образования города Калуги» установил, что отклонение фактических значений от плановых имеют в основном положительную динамику, что  свидетельствует о высокой результативности реализации программы.

Факторов, негативно влияющих на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы образования города Калуги», не установлено.

Вложения: