Обращения и интервью

Доклад об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2022 год

Доклад

об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2022 год

03 апреля 2023 года на еженедельном совещании с руководителями органов Городской Управы города Калуги и других организаций был заслушан доклад об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2022 год.

 В отчетном 2022 году управление муниципальными финансами осуществлялось в условиях объективных экономических трудностей, вызванных усилением внешних санкционных ограничений, обострением геополитической обстановки и ограниченности финансовых ресурсов. Бюджетная политика муниципального образования «Город Калуга» по-прежнему была направлена на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития города Калуги, создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение устойчивости и долгосрочной сбалансированности местного бюджета. По итогам отчетного года поступления доходов местного бюджета превысили уровень поступлений 2021 года, исполнены все принятые бюджетные обязательства и реализованы мероприятия по достижению целей по приоритетным направлениям и проектам, в том числе национальным проектам.

Доходы

 

В 2022 году фактические поступления доходов в бюджет города Калуги составили 16 798,1 млн рублей, или 99,8 % к уточненному годовому плану. Темп роста относительно поступлений 2021 года составил 107,8 % или 1 217,5 млн рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 6 516,3 млн рублей или 100,9 % к уточненному годовому объему указанных доходов бюджета города Калуги. Темп роста относительно поступлений 2021 года составил 109,2 % или 547,6 млн рублей.

По налоговым доходам, на долю которых в структуре налоговых и неналоговых доходов приходится 89,2 %, поступления за отчетный период составили 5 814,0 млн рублей или 100,4 % к уточненному годовому плану. Темп роста налоговых доходов относительно поступлений 2021 года составил 109,4 % или 500,4 млн рублей.

Поступления неналоговых доходов в 2022 году составили 702,3 млн рублей или 104,9 % к уточненному годовому плану. Темп роста неналоговых доходов относительно поступлений 2021 года составил 107,2 % или 47,2 млн рублей.

По итогам отчетного года по большинству налоговых и неналоговых доходных источников сложился рост относительно поступлений 2021 года. Так, по налогу на доходы физических лиц рост составил 8,4 %, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 13,9 %, по имущественным налогам - 17,1 %.

Объем безвозмездных поступлений в 2022 году составил 10 281,8 млн рублей, из них:

субвенции – 6 272,0 млн рублей; субсидии – 3 538,8 млн рублей; иные межбюджетные трансферты – 413,6 млн рублей; дотации – 58,6 млн рублей.

Согласно данным, поступившим из налоговых органов города Калуги, недоимка в бюджет города Калуги по состоянию на 1 января 2023 года составила 158,4 млн рублей.

В целях увеличения поступления доходов в местный бюджет и снижения недоимки по обязательным платежам в отчетном финансовом году были реализованы мероприятия по мобилизации доходов бюджета города Калуги, включая проведение в течение 2022 года заседаний межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга».

По итогам работы комиссии в отчетном году недоимка по обязательным платежам во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сократилась на 196,3 млн рублей, из них в областной бюджет - на 25,8 млн рублей, в бюджет города Калуги - на 10,5 млн рублей. Кроме того, 36 работодателей повысили заработную плату работникам до минимального размера оплаты труда, а также погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму 77,4 млн рублей.

Расходы

 По расходам бюджет города Калуги за 2022 год исполнен в объеме 17 276,2 млн рублей, или 99,1 % от уточненного годового плана. По сравнению с 2021 годом расходы бюджета выполнены на 1 848,0 млн рублей больше.

Расходы бюджета города Калуги осуществлялись в рамках 25 муниципальных программ, одной ведомственной целевой программы и непрограммных мероприятий.

За отчетный год исполнение по программным мероприятиям составило 15 918,6 млн рублей. Удельный вес расходов на программные мероприятия составил 92,1 % от общего объема расходов бюджета.

Расходы на реализацию национальных проектов в пределах полномочий городского округа за отчетный год составили 3 019,9 млн рублей, из них 2 991,7 млн рублей средства федерального и областного бюджетов.

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» направлены бюджетные ассигнования в сумме 2 038,3 млн рублей, в том числе:

• 1 098,0 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

• 885,5 млн рублей на реконструкцию улицы в жилой застройке, соединяющей улицы Чехова и Хрустальную и реконструкцию автодороги с асфальтовым покрытием «поселок Северный-Окружная города Калуги»;

• 54,8 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории набережной реки Оки.

На реализацию национального проекта «Демография» направлены бюджетные ассигнования в сумме 776,4 млн рублей, в том числе:

• 773,6 млн рублей на осуществление выплат в связи с рождением первого и третьего детей, социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми;

• 2,8 млн рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ «Вымпел» и «Темп».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» средства в сумме 140,9 млн рублей направлены на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.

На реализацию национального проекта «Образование» направлены бюджетные ассигнования в сумме 48,7 млн рублей, из них:

• 21,6 млн рублей на создание детского технопарка «Кванториум» на базе средней общеобразовательной школы № 44;

• 21,6 млн рублей на приобретение средств обучения и воспитания в среднюю общеобразовательную школу № 33;

• 5,5 млн рублей на выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

В рамках реализации национального проекта «Культура» бюджетные ассигнования в сумме 15,6 млн рублей направлены на выполнение работ по капитальному ремонту зданий детских школ искусств № 4, № 5 и № 9.

 

Основная часть расходов бюджета в отчетном году была направлена на финансирование социально-культурной сферы. Данные расходы составили 60,4 % от общего объема расходов бюджета или 10 441,1 млн рублей.

Из указанных расходов за 2022 год:

• 6 116,0 млн рублей направлено на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям социально-культурной сферы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели, а также на предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Калужской области «Центр «Доброта» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

• 2 930,3 млн рублей направлено на социальную поддержку отдельных категорий граждан, а так же на проведение мероприятий в области социальной политики. Основной объем указанных расходов произведен за счет средств субвенций, поступивших из федерального и областного бюджетов. Расходы за счет средств местного бюджета составили 179,8 млн рублей;

• 673,0 млн рублей направлено на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества на улице Полесской для размещения общеобразовательной школы на 300 мест и на Сиреневом бульваре для размещения детского сада на 325 мест;

• 236,9 млн рублей направлено на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Управление Калужского троллейбуса» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных маршрутах регулярного сообщения;

• 50,8 млн рублей направлено на предоставление субсидий некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность;

• 45,1 млн рублей направлено на выполнение работ по устройству комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием на территории сквера имени Волкова;

• 44,2 млн рублей на выполнение капитального ремонта зданий, в том числе кровли зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры и образования, а также на проведение государственной экспертизы проектной документации.

 

Расходы на реализацию мероприятий в области национальной экономики составили 3 142,1 млн рублей, из них:

• 2 603,3 млн рублей направлено на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства, из них:

- 906,1 млн рублей на содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, элементов обустройства и тротуаров;

- 1 335,4 млн рублей на реализацию мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них 440,1 млн рублей составили расходы на реализацию проекта совершенствования дорожной инфраструктуры, направленного на выполнение работ по реконструкции путепроводов «Синие мосты» с подходами по улицам Тарутинской и Глаголева;

- 153,9 млн рублей на оплату услуг финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств;

- 128,3 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»;

- 72,1 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга».

• 378,5 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга», из них 111,6 млн рублей составили расходы на приобретение автобусов и оплату услуг финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники.

Расходы в области жилищно – коммунального хозяйства составили 2 771,6 млн рублей, из них:

• 1 377,6 млн рублей составили расходы в области жилищного хозяйства, из них:

- 1 103,3 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- 260,7 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга».

• 697,4 млн рублей направлено на благоустройство территории города Калуги, из них:

- 286,2 млн рублей на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям «Калугаблагоустройство», «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», «Служба жилищного обеспечения»;

- 128,9 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории Яченского водохранилища;

- 147,8 млн рублей на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения;

- 119,0 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории набережной реки Оки.

• 590,4 млн рублей на исполнение принятых бюджетных обязательств в области коммунального хозяйства, из них:

- 589,0 млн рублей на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» города Калуги на увеличение уставного фонда.

На решение общегосударственных вопросов и обслуживание муниципального долга за отчетный год направлено 806,6 млн рублей.

Доля расходов, произведенных в 2022 году за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации составила 61,6 % от общего объема расходов бюджета или 10 647,7 млн рублей.

По итогам 2022 года бюджет города Калуги исполнен с дефицитом в сумме 478,1 млн рублей.

В отчетном году в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета, своевременного и полного исполнения принятых долговых обязательств из областного бюджета бюджету города Калуги был предоставлен бюджетный кредит на погашение кредитов, полученных от кредитных организаций, в сумме 1 253,0 млн рублей, а также осуществлено погашение обязательств по коммерческим кредитам в объеме 1 257,0 млн рублей. Муниципальные гарантии не предоставлялись.