Обращения и интервью

Публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

5 декабря 2024 года под руководством председателя комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константина Валерьевича Сотскова прошли публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

С докладом выступила заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города Калуги Екатерина Евгеньевна Иванова.

Проект решения Городской Думы города Калуги «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 2 кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга».

Проект бюджета города Калуги направлен на создание необходимых условий для решения поставленных задач по обеспечению сбалансированности местного бюджета, безусловному исполнению принятых расходных обязательств и повышению эффективности и результативности бюджетных расходов с учетом ориентирования на достижение национальных целей развития.

Доходы

Прогноз доходной части бюджета города Калуги разработан в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством, с учетом изменений законодательства, вступающих в силу с 1 января 2025 года, а также на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» на 2025-2027 годы с учетом положений:

- проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- проекта Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановления Городской Думы города Калуги от 26 октября 2005 года 3 № 202 «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга».

Общий прогнозируемый объем доходов бюджета города Калуги на 2025 год составит 19 541,0 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления - 10 542,1 млн рублей, на 2026 год - 18 307,2 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления - 9 042,9 млн рублей, на 2027 год - 17 885,3 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления - 8 232,7 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Калуги на 2025 год прогнозируются в объеме 8 998,9 млн рублей, на 2026 и 2027 годы - в объеме 9 264,3 млн рублей и 9 652,6 млн рублей соответственно.

Объем безвозмездных поступлений на 2025 год планируется в размере 10 542,1 млн рублей, на 2026 и 2027 годы - в объеме 9 042,9 млн рублей и 8 232,7 млн рублей соответственно.

Расходы

Расходная часть бюджета города Калуги сформирована исходя из необходимости безусловного исполнения всех действующих расходных обязательств. Приоритетом является сохранение социальной направленности. 

Общий объем расходов бюджета на 2025 год определен в сумме 19 463,3 млн рублей, на 2026 год - в сумме 18 225,2 млн рублей, на 2027 год - в сумме 17 822,6 млн рублей. 

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период 2026 и 2027 годов в общей сумме расходов предусматриваются условно утверждаемые расходы. В 2026 году данные расходы составят 235,0 млн рублей, в 2027 году - 500,0 млн рублей. 

Доля расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Калуги за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, в общем объеме расходов бюджета на 2025 год составляет 54,2 % или 10 542,1 млн рублей.

На реализацию трех национальных проектов в 2025 году планируется направить 1 472,1 млн рублей или 7,6 % от общего объема расходов бюджета.

Бюджет города Калуги сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу на 2025 год запланированы в объеме 13 294,5 млн рублей или 68,3 % от общего объема расходов бюджета города. 

Общий объем расходов на 2025-2027 годы на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений прогнозируется в сумме 527,1 млн рублей.

В проект бюджета включены 20 муниципальных программ, 7 и мероприятия, которые не вошли в муниципальные программы. 

В целом расходы в рамках программ на 2025 год сформированы в объеме 18 420,3 млн рублей, что составляет 94,6 % от общего объема расходов бюджета.

На реализацию 7 муниципальных программ социальной направленности на 2025 год запланированы средства в сумме 13 071,3 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 9 247,7 млн рублей.

На реализацию 7 муниципальных программ, направленных на 8 повышение качества жизни горожан, на 2025 год запланированы средства в сумме 4 123,5 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 027,3 млн рублей.

На реализацию 2 муниципальных программ, способствующим экономическому развитию города Калуги, в проекте бюджета города Калуги на 2025 год запланировано 136,6 млн рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета - 2,2 млн рублей.

На реализацию 4 программ, реализующимся в целях повышения эффективности муниципального управления, содействия развитию инициатив гражданского общества и информационно-телекоммуникационной среды города Калуги, в проекте бюджета города Калуги на 2025 год запланировано 1 088,9 млн рублей.

Непрограммные расходы

В рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги, Контрольно-счетной палаты города Калуги, Городской Управы города Калуги и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги»; 

- на приобретение нежилого помещения для открытия учреждения дополнительного образования детей на улице Полесской (2 этап); 

- на проведение противоаварийных работ на объекте: «Благоустройство склона в районе набережной Яченского водохранилища». 

За счет средств межбюджетных трансфертов запланированы средства: 

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

- на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Профицит бюджета и долговые обязательства муниципалитета

Прогноз осуществления заимствований муниципального образования «Город Калуга» выполнен в соответствии с действующим бюджетным законодательством. Объемы муниципального долга и расходов на его обслуживание прогнозируются в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Проект бюджета города Калуги полностью сбалансирован. Бюджет города Калуги на 2025 год прогнозируется с профицитом в сумме 77,7 млн рублей, на 2026 и 2027 годы - 82,0 млн рублей и 62,7 млн рублей соответственно. 

Основным источником погашения долговых обязательств в трехлетнем периоде будет являться привлечение кредитов кредитных организаций. 

Кроме того, в трехлетнем периоде планируется привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. 

Предоставление муниципальных гарантий в 2025-2027 годах не планируется.