Обращения и интервью

Реализация стратегии СЭР Калуги в 2023 году

Калуга – административный центр Калужской области. Постоянное население Калуги составляет порядка 355 тыс. человек, что составляет 1/3 от населения Калужской области.

Калуга обеспечивает более 45% выпуска промышленной продукции Калужской области, в основном это продукция машиностроения.

В рамках реализации стратегий развития и города, и области, в последние десятилетия появились автомобильный и фармацевтический кластер, предприятия легкой и пищевой промышленности. Стратегический посыл на диверсификацию позволил смягчить последствия существенной перестройки экономики последних лет – муниципальных бюджет избежал выпадающих доходов.

По экспертной оценке Калуга:

• входит в ТОП-10 городов России по качеству жизни населения (рейтинг Финуниверситета при Правительстве РФ);

• занимает 7 место в национальном рейтинге по состоянию инвестиционного климата (рейтинг АСИ).

Наиболее значимые статистические цифры:

• рост численности населения (102%);

• первое место в ЦФО по рождаемости (3417 чел.);

• снижение безработицы (на 28%);

• рост заработной платы (104%);

• рост объема строительства (100,2%). 

Цели Стратегии СЭР МО «Город Калуга»:

1. Развитие человеческого потенциала;

2. Создание комфортной городской среды;

3. Создание условий для развития туризма;

4. Инвестиционное и инновационное развитие экономики города. 

Совпадение целей Стратегии социально-экономического развития МО «Город Калуга» до 2030 года с целями вновь разработанной Стратегии Калужской области до 2040 – очевидное свидетельство амбициозности заявленных муниципалитетом еще в 2017 году целей.

Как связаны Стратегия и План действий. План мероприятий – инструмент достижения целей Стратегии. Это достаточно гибкий инструмент, который позволяет на основании целей Стратегии и достигнутых результатов, изменившихся обстоятельств, задать приоритетные проекты и ключевые направления бюджетных расходов.

Каждое мероприятие плана – механизм достижения одной или нескольких целей Стратегии. Механизм реализации плана – это муниципальные программы.

Источники финансирования, ответственные исполнители и целевые показатели выполнения мероприятий и приоритетных проектов определяются в муниципальных программах, корректируются по результатам мониторинга исполнения плана мероприятий. Таким образом, обеспечивается согласованность деятельности всех органов муниципалитета по достижению стратегических целей.

Как устроен План действий. План мероприятий разрабатывается на период бюджетного планирования (3 года) и включает в себя:

1. Перечень мероприятий, структурированный по целям и задачам Стратегии, источникам и объему финансирования, срокам реализации, ответственным исполнителям и ожидаемым результатам мероприятий. Так достигается согласованность.

2. Перечень показателей плана мероприятий, характеризующих достижение каждой из целей Стратегии, с разбивкой по годам. Всего 35 показателей по 4 целям Стратегии. Все показатели имеют конкретное числовое значение и по итогам прошедшего периода верифицируются/оцениваются по данным органов статистики и органов Городской Управы, тем самым обеспечивается объективный мониторинг достижения целей Стратегии. Это позволяет обеспечить измеримость.

3. Перечень приоритетных проектов в рамках реализации Стратегии на указанный период – конкретность и амбициозность.

Как ведется контроль реализации, какие показатели для контроля выполнения заложены в План действий. Структура плана позволяет обеспечить его измеримость.

Показатели всех заложенных мероприятий вынесены в отдельный раздел, что позволяет быстро и наглядно осуществить контроль: оценить результат и проанализировать динамику данных показателей за любой отчетный период. При этом показатели сгруппированы по целям и взаимоувязаны, что позволяет оценить влияние их друг на друга и на достижение целей.

Результат анализа 35-ти показателей дает четкое понимание, по каким позициям план выполнен, а какие направления необходимо усилить и провести корректировки.

Например:

• Число новых мест в дошкольных образовательных организациях

За 2021 год выполнение плана в части доступности дошкольного образования составило 43%. План на последующие периоды скорректирован – введено ключевое мероприятие «Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования», введены приоритетные проекты – приобретение здание для ДДУ. Итог - план выполнен на 118%.

• Число новых мест в общеобразовательных организациях

В 2023 году изменены показатели по мероприятию «Обеспечение развития общего образования», заложенному в план. Откорректирован перечень приоритетных проектов. Итог - в текущем году фактическое исполнение плана уже составило 112%.

• Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

За 2021 год выполнение плана составило 98%. Благодаря корректировке показателей мероприятий, обеспечивающих развитие жилищного фонда, на конец периода реализации Плана фактическое исполнение по оценке составит 103%.

Контроль исполнения показателей плана – основание для корректировки муниципальных программ.

Какие результаты достигнуты и как План действий способствовал их достижению. По предварительным итогам реализации Плана мероприятий за 2021-2023 гг. из 35 показателей:

• достигнуты (в т.ч. с перевыполнением) 24;

• в процессе достижения 7;

• с отрицательными отклонениями 4.

Общий эффект для муниципалитета и динамика достижения стратегических целей:

Примеры:

• число общеобразовательных учреждений – 50, введено в эксплуатацию 2 новых школы в спальных районах города, выполнение плана – 112%;

• доступность дошкольного образования для детей от 1 до 3 лет составляет 100%;

• ввод в действие жилых домов (общей площади) – 837,6 тыс. кв.м (117% плана). По данному показателю Калуга занимает 3-е место среди региональных центров ЦФО;

• объем работ в строительстве – 52 538,9 млн.руб. (134% плана). Калуга - лидер по строительству в ЦФО.

Достижение целей оказалось возможно благодаря включению в ПМ приоритетных проектов и реализации их:

• строительство 3-х новых школ и 4-х детских садов;

• капитальный ремонт 8 учреждений доп. образования;

• строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

• развитие улично-дорожной сети.

• строительства завода по обработке и утилизации ТКО.

Как обновляется План действий. По результатам мониторинга исполнения мероприятий за отчетный период в План вносятся корректировки исходя из достигнутых в отчетном году показателей результативности, это может быть как отдельное мероприятие в части показателей, объема/источника финансирования, так и в части приоритетных проектов.

По истечении срока реализации действующего плана новый план формируется на основе актуальности, важности, степени реализации мероприятий предыдущего плана, изменившейся внешней среды и текущих результатов по достижению целей Стратегии.

Уже сейчас формируется новый план, куда войдут следующие приоритетные проекты:

• строительство зданий 3-х детских садов на 300 мест;

• строительство 3-х новых школ на 3056 мест;

• открытие культурно-выставочного центра «Эрмитаж»;

• создание 2-х спортивно-оздоровительных территорий;

• комплексное развитие 3-х незастроенных территорий.

• реконструкция водозаборных и очистных сооружений;

• строительство троллейбусного депо на 100 единиц. 

Рефлексия: плюсы и минусы данного формата Плана действий, оценка опыта использования, что и как хотелось бы изменить и т.п.

Плюсы:

1. План мероприятий – реальный инструмент приоритизации целей и задач стратегии по этапам ее реализации.

2. Наш План мероприятий имеет удобный формат.

3. Достаточно гибкий и позволяет оперативно производить корректировки.

Потенциальные изменения:

1. Автоматизация процесса.

2. Более полное погружение в региональные и федеральные программы.

3. Исключение дублирования мероприятий Плана в нескольких муниципальных программах.

Материал подготовлен для выступления на форуме стратегов-2023

30.10.2023, г. Санкт-Петербург

PDF

Реализация стратегии СЭР Калуги в 2023 году.pdf

Скачать